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2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站成立于2004年2月，是一所全日制高等职业学院，主要职责是培养高等职业教育技术技能人才。业务范围是高等专科学历教育（石油工程、油气储运、机电一体化等）、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

二、机构设置情况

云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站内设5个机关部室、 5个教学管理部门、8个教学机构、3个辅助服务部门；下辖0个预算单位。

纳入云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15359.1万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 6836.6 万元、事业收入 1800 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入    万元、其他收入1045万元、上年结转结余 970  万元；支出包括：一般公共服务支出 25330.2 万元、社会保障和就业支出”科目支出369.6万元、卫生健康支出”科目支出310.7万元。云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站2025年收支总预算 26010.7 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站2025年预算收入 26010.7 万元，与2024年预算相比增加 75.5 万元，主要原因是 学生人数的增加导致 。其中：上年结转结余 970万元，占 3.73 %；一般公共预算 15359.1 万元，占 59.05 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0  万元，占 0 %；财政专户管理资金 6836.6 万元，占 26.28 %；事业收入 1800 万元，占 6.92  %；事业单位经营收入 0   万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1045 万元，占 4.02 %。

三、关于支出总体情况表的说明

云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站2025年支出预算 26010.7 万元，与2024年预算相比增加 75.5 万元，主要原因是 学生人数的增加相应的运行费用 。其中：基本支出 23640 万元，占 90.88 %；项目支出    2370.7万元，占 9.12 %；事业单位经营支出 0  万元，占  0 %；上缴上级支出  0  万元，占 0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站2025年财政拨款收入预算 15359.1 万元，与2024年预算相比增加 681 万元，主要原因是 学生人数的增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 15359.1 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余  0 万元。2025年财政拨款支出预算 15359.1 万元，与2024年预算相比增加  681  万元，主要原因是 学生人数的增加导致运行费用增加   。支出包括：一般公共服务支出14678.8万元、社会保障和就业支出”科目支出369.6万元、卫生健康支出”科目支出310.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站2025年一般公共预算支出 15359.1 万元，与2024年预算相比增加 681万元，主要原因是 学生人数的增加导致运行费用增加 。

（二）具体情况。

“教育支出”科目支出14678.8万元，与2024年预算相比增加705.1万元，主要原因是学生人数的增加导致支出增加，主要用于学院学生学历教育和社会培训费用支出。

“社会保障和就业支出”科目支出369.6万元，与2024年预算相比减少43.5万元，主要原因是在职人员的减少，主要用于基本养老保险和职业年金支出。

“卫生健康支出”科目支出310.7万元，与2024年预算相比减少2万元，主要原因是在职人员的减少，主要用于学院缴纳职工医疗保险费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站一般公共预算基本支出13718.4万元，与2024年预算相比增加1281.2万元，主要原因是学生人数的增加。其中：

人员经费10484.6万元，主要包括：基本工资、绩效工资及各类保险。

公用经费3233.8万元，主要包括：取暖费、福利费、对个人及家庭的补助及其它商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2024年预算相比减少 16 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算 0 万元，与2024年预算相比减少 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2025年公务用车购置及运行费预算  0 万元，其中公务用车运行费  0 万元，与2024年预算相比减少 12 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2025年公务接待费预算 0 万元，与2024年预算相比减少 4 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算 12139.85 万元，其中：政府采购货物支出 1484.5万元、政府采购工程支出 1530 万元、政府采购服务支出9125.35万元。主要项目是：其他商品和服务支出项目 9120.88万元，维修(护)费支出项目 1530万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆 22 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车  0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要包括一般公务用车6辆、一般执法执勤用车2辆、垃圾车6辆、救护车1辆、翻斗车1辆、高压清洗车1辆、水罐车1辆、箱式运输车1辆、其他工业专用车3辆。单价（账面原值）100万以上的设备 16 台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额                    

 2370.7 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

    3.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件12[330231]云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站-项目支出绩效目标表.docx

《收支总表》等10张表_[330231]云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站等1个单位.zip