云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站单位2023年预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明    

第一部分  概 况

一、主要职责

云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站成立于2004年2月，是一所全日制高等职业学院，主要职责是培养高等职业教育技术技能人才。业务范围是高等专科学历教育（石油工程、油气储运、机电一体化等）、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

二、部门机构设置情况

   云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站现设5个机关部室、 5个教学管理部门、8个教学机构、3个辅助服务部门；下辖0个预算单位

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  12926.2  万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入 6659.8 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入 135 万元、上年非财政拨款结转结余 8004.9 万元；支出包括：一般公共服务支出 26820.3万元、社会保障和就业支出”科目支出426.3万元、卫生健康支出”科目支出312.7万元，年终结转结余166.6万元。云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站2023年收支总预算 27725.9 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站2023年单位预算收入27725.9万元，与2022年预算相比增加 9511.6 万元，主要原因是  财政拨款资金增加及上年项目结转结余 。其中：上年结转结余 8004.9 万元，占 28.9 %；一般公共预算12926.2万元，占 46.6  %；政府性基金预算    0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金 6659.8  万元，占 24 %；事业收入0万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入 135   万元，占  0.5  %。

三、关于支出总体情况表的说明

云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站2023年支出预算 27725.9 万元，与2022年预算相比增加   9511.6   万元，主要原因是 部分项目未完工，增加项目结转结余增加 。其中：年终结转结余 166.6 万元，占 0.6  %；基本支出25178.1 万元，占 90.8 %；项目支出 2381.2 万元，占  8.6  %；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站2023年财政拨款收入预算 12926.2 万元，与2022年预算相比增加 2181.1 万元，主要原因是学生人数的增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 12926.2 万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算 12926.2万元，与2022年预算相比增加 2181.1 万元，主要原因是 学生人数的增加导致支出增加  。支出包括：一般公共服务支出12187.2万元、社会保障和就业支出”科目支出426.3万元、卫生健康支出”科目支出312.7万元。。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站2023年一般公共预算支出 12926.2 万元，与2022年预算相比增加 2181.1   万元，主要原因是学生人数的增加导致支出增加。

（二）具体情况。

“教育支出”科目支出12187.2万元，主要用于学院学生学历教育和社会培训费用支出。

“社会保障和就业支出”科目支出426.3万元，主要用于基本养老保险和职业年金支出。

“卫生健康支出”科目支出312.7万元，主要用于学院缴纳职工医疗保险费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站一般公共预算基本支出11436万元，与2022年预算相比增加 1628 万元，主要原因是学生人数的增加。其中：

人员经费8226.9万元，主要包括：基本工资、绩效工资及各类保险。

公用经费3209.1万元，主要包括：取暖费、福利费、对个人及家庭的补助及其它商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 19万元，与2022年预算相比减少  0  万元，主要原因是严格按照规定压缩“三公”经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  14  万元，其中公务用车运行费  14  万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是严格按照规定压缩“三公”经费支出 ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本单位预算未安排。

三、2023年公务接待费预算 5 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是严格按照规定压缩“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年云博体育(YUNBO SPORTS)官方网站预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算15756.3万元，其中：政府采购货物支出836万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14920.3万元。主要项目是：其他商品和服务支出项目 2580万元，租赁费项目180万元，维修(护)费支出项目 5900万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要包括一般公务用车10辆、一般执法执勤用车2辆、垃圾车4辆、救护车2辆、翻斗车1辆、高压清洗车1辆、水罐车1辆、箱式运输车1辆、其他工业专用车1辆。单价50万元以上的通用设备19台（套），单价100万元以上的专用设备11台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额                   

2381.2万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2-2023年单位预算表（附表1-10）-石油.xls